Chargé.e de recouvrement Gennevilliers H/F

Recouvrement :

- Analyser les différents éléments des dossiers et identifier les potentielles raisons du retard de paiement.

- Informer le client des échéances et proposer des solutions orientées vers le paiement.

- Veiller systématiquement à la satisfaction du client, en tenant compte des intérêts de la société, en préservant la relation client et l'image de l'entreprise.

- Gérer les litiges éventuels en liaison avec les équipes internes concernées (chargé d'affaires, et service comptabilité).

- Suivre les opérations de recouvrement, l'évolution des résultats, les demandes clients.

- Suivre l'encaissement des créances, établir la balance âgée et justifier chaque créance (commentaires)

- Contrôler le délai de règlement, suivre et enregistrer les règlements réceptionnés

- Assurer le reporting : synthèses d'activité, évolution de l'encours, analyse des résultats, revues de comptes.

- Remonter les anomalies de lettrage de comptes clients sur factures et réaliser les modifications/corrections

- Archivage des dossiers

FACTURATION

- Mise à jour et création des fiches clients

- Effectuer les démarches auprès du service production pour collecter les informations nécessaires à la facturation, suivi de la facturation des interventions

- Établir la facture dans les délais impartis conformément au process interne : saisie, codification, édition, rattachement des documents annexes (devis, avoir, bon de commande),

- Analyser les composantes du compte client : historique des différents contacts, bon de commande, contrat, CGV (conditions générales de vente), s'assurer que le dossier est complet pour facturer (bon de commande, pv de réception)

- Suivre l'envoi de la facturation aux bons interlocuteurs

- Assurer son émission au client et sa bonne réception,

- Intégration des factures en comptabilité + envoie client (mail ou plateforme ou Chorus)

- Analyse des pièces marché (contrat, bon de commande, CCAP)

- Emission de la caution (selon indication CCAP)

- Etablissement de l'avance forfaitaire

- Calcul de la révision de prix/actualisation

- Emission de la situation + envoie au BE pour validation

- Dépôt Chorus pour les marchés publics et envoie client pour dossier

- Envoie du PV de réception

Formation en gestion, comptabilité, négociation ou relation client : un socle de connaissances générales avec un état d'esprit constructif et flexible

Première expérience ayant apporté une vision générale du fonctionnement d'une entreprise, idéalement au sein d'une PME