Technicien Administratif de facturation (H/F)

Technicien Administratif de facturation (H/F)

UNEOS, qui sommes-nous ?

L’Association Hôpitaux Privés à but non lucratif de Metz Groupe UNEOS est un groupe de santé de référence sur le territoire Nord Lorraine, situé à une heure de Paris en TGV, qui gère 5 établissements sanitaires et médico-sociaux (Hôpitaux Robert Schuman et Belle-Isle, EHPAD Sainte-claire, Sainte-Marie et De La Salle) situés sur un bassin de plus de 600 000 habitants.

Nous sommes une Association à but non lucratif, membre de la Fédération des Etablissements et d'Aide à la Personne (FEHAP). Nous comptons un total d’environ 2 000 collaborateurs et 1 154 lits, places et postes en Médecine et Chirurgie Spécialisées, Dialyse, Psychiatrie, SSR, HAD, EHPAD, USLD et SSIAD.

Nous recherchons aujourd’hui un Technicien Administratif de facturation (F/H) sur le site de l’Hôpital Robert Schuman en contrat à durée indéterminée.

Placé sous l’autorité du Responsable de la facturation, au sein de la Direction Administrative et Financière, le technicien administratif de facturation assure la production, le contrôle et l’émission des factures relatives aux séjours d’hospitalisation et aux venues externes, dans le respect des règles de prise en charge et de la réglementation en vigueur.

Il sécurise en amont l’exhaustivité et la conformité des données administratives du dossier patient, traite les rejets et les anomalies de facturation, et contribue à la réduction des délais d’émission comme des restes à recouvrer. Interlocuteur des patients, des caisses et des organismes complémentaires, il participe pleinement à la qualité de la relation usager et à la performance de la chaîne de recettes.

Sécurisation du dossier administratif et contrôle amont :

• Réaliser le contrôle qualité des données administratives des dossiers et des séjours des patients (identité, droits, couverture, chambre particulière, accompagnants).
• Vérifier l’ouverture et la mise à jour des droits (Assurance Maladie, C2S, AME, conventions internationales, prise en charge par un tiers).
• Préparer et exploiter les prises en charge mutuelles utilisées pour la production de la facturation.
• Identifier et signaler les dossiers incomplets ou bloquants avant émission, et en assurer la régularisation avec les services concernés.

Production et émission de la facturation :

• Produire les factures relatives aux séjours d’hospitalisation et aux venues externes du groupe, dans le respect des échéances de la clôture mensuelle.
• Appliquer les règles de facturation propres à chaque débiteur, régime et type de prise en charge.
• Réaliser les opérations de télétransmission et de suivi des flux (B2, Noémie, SCOR, FIDES le cas échéant).
• Émettre les avoirs, régularisations et refacturations nécessaires, et en assurer la traçabilité.

Traitement des rejets et appui au recouvrement :

• Analyser, corriger et représenter les dossiers rejetés par les différents débiteurs (Assurance Maladie et organismes complémentaires).
• Identifier les motifs récurrents de rejet et alerter sur les causes amont (droits, codage, structure, paramétrage).
• Contribuer au suivi des créances non soldées et aux relances de premier niveau, en lien avec le recouvrement et la comptabilité.
• Signaler les activités facturables non facturées et les situations générant une perte de recettes.

Relation avec les patients et les tiers :

• Gérer les appels et courriels reçus des patients, des caisses, des mutuelles et des tiers, dans un souci de qualité de service.
• Traiter les réclamations des patients et apporter une réponse claire, argumentée et tracée.
• Intervenir auprès des contacts externes en cas de non-conformité des factures.
• Prendre en charge les appels et courriels transmis par les différents services du groupe et ayant un lien avec la facturation.
• Informer et accompagner le patient sur le contenu de sa facture et sur ses droits, sans se substituer aux services sociaux.

Qualité, conformité et amélioration continu :

• Respecter les procédures établies au sein du service facturation et alerter en cas de dysfonctionnement.
• Remonter au/à la référent(e) les dossiers complexes nécessitant une expertise spécifique.
• Contribuer à la formalisation, à la mise à jour et à la diffusion des procédures et modes opératoires.
• Participer à la démarche qualité de l’établissement et aux travaux d’identitovigilance.
• Contribuer aux projets de dématérialisation, d’automatisation et de fiabilisation de la chaîne AFR.
• Assurer toute autre mission demandée par le supérieur hiérarchique, se rapportant aux compétences de la personne et au champ d’activité du service.

Compétences requises

• Formation de niveau Bac à Bac +2 dans le domaine administratif, de la gestion, de la comptabilité ou du secrétariat médical.
• Une expérience dans le milieu hospitalier ou dans la facturation de soins est souhaitée.
• Une première expérience de la relation avec les caisses et les organismes complémentaires constitue un atout.
• Aptitude à se former aux sujets techniques, et en particulier aux évolutions de la réglementation et à leurs adaptations au sein du système d’information.

Connaissance requises

• Règles de prise en charge et de facturation hospitalière (Assurance Maladie, mutuelles et organismes complémentaires, C2S, AME, conventions internationales, autres tiers).
• Principes du financement de l’activité hospitalière (T2A, forfaits, activité externe) et notions de PMSI.
• Nomenclatures et règles de codage de l’activité externe (NGAP, CCAM, règles d’association).
• Flux de facturation et de télétransmission (B2, Noémie, SCOR, FIDES) et gestion des rejets.
• Environnement sanitaire et médico-social et organisation de l’établissement.
• Logiciel métier (la maîtrise de CERNER POWERSTAY est appréciée) et outils bureautiques (Word, Excel).
• Règles de confidentialité, secret professionnel, identitovigilance et protection des données (RGPD).

Savoir-faire

• Produire une facturation exacte, exhaustive et conforme dans les délais impartis.
• Contrôler et fiabiliser des données administratives et identifier les anomalies.
• Analyser un rejet, en identifier la cause et mettre en œuvre la correction adaptée.
• Utiliser le logiciel métier et les téléservices de l’Assurance Maladie de manière autonome.
• Utiliser les fonctionnalités courantes du tableur pour suivre et sécuriser son activité.
• Communiquer de manière claire, pédagogique et maîtrisée avec les patients et les tiers, y compris en situation de tension.
• Rendre compte, alerter et tracer les difficultés rencontrées.

Savoir-être

• Rigueur, fiabilité et sens du détail.
• Sens de l’organisation et respect des échéances.
• Capacité à travailler en équipe et esprit d’entraide.
• Qualités relationnelles, écoute et sens du service rendu au patient.
• Maîtrise de soi et diplomatie dans les situations de tension.
• Discrétion et respect de la confidentialité (secret professionnel).
• Capacité d’adaptation aux évolutions réglementaires et aux outils.

Contrat - Statut - Rémunération

• Rémunération selon la Convention Collective Nationale 51 (CCN51)
• Salaire brut annuel à partir de 25551 € hors primes
• Reprise d’ancienneté pour les expériences similaires, conformément aux dispositions de la CCN 51
• Prime décentralisée conventionnelle de 5%, versée selon les modalités d’attribution en vigueur
• Avantages: Self d’entreprise, Comité Social et Economique (CSE), prise en charge des abonnements de transport en commun à hauteur de 80%

Notre groupe vous intéresse? N’hésitez pas à venir consulter notre site internet afin de mieux nous connaître. Une page est dédiée à notre présentation, aux valeurs qui nous définissent et à notre politique sociale.