RESPONSABLE DU PILOTAGE BUDGETAIRE (F/H) - Direction territoires, transports interurbains et sc[...]

RESPONSABLE DU PILOTAGE BUDGETAIRE (F/H) - Direction territoires, transports interurbains et scolaires

Cadre statutaire du poste

Attachés ou ingénieurs territoriaux

Description du poste

Missions et activités

La direction mobilités territoriales interurbaines et scolaires a pour mission principale la gestion des réseaux de transport par cars.

L’organisation de cette direction repose sur 11 antennes transports localisées assurant l’organisation et le financement de cette compétence au sein des territoires: Ain, Allier, Ardèche, Cantal, Drôme, Isère, Loire, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Savoie et Haute-Savoie, réparties en 3 plaques (Alpes‑Ain / Vallée du Rhône / Auvergne) ainsi que sur 2 services transversaux, l’un sur l’harmonisation des pratiques techniques et l’autre sur les moyens financiers.

L’organisation financière de cette direction présente la spécificité d’être «sector exclu»: l’exécution financière des contrats est donc assurée directement par les antennes ou par le service transversal Ressources et Moyens Financiers, sans l’intervention de la direction des finances.

Au sein de la direction et en lien étroit avec le responsable du service transversal Ressources et Moyens Financiers, le RPB aura, notamment, pour mission de coordonner, accompagner, harmoniser et piloter l’action des antennes en matière budgétaire.

Le budget 2026 (budget primitif voté) dédié à cette direction est de près de 698 M€ en crédits de fonctionnement et 22 M€ en crédits d’investissement.

Rattaché directement au directeur, avec un lien étroit avec la direction des finances, et en coordination étroite avec le responsable du service Ressources et moyens financiers, le responsable du pilotage budgétaire (RPB) appuie sa hiérarchie en assurant le pilotage budgétaire et la prospective afin d’éclairer les décisions de la direction dans le cadre de la stratégie budgétaire régionale. Il participe au comité de direction.

Missions socle de l’activité de responsable du pilotage administratif et budgétaire :

• Elaboration et suivi des tableaux de pilotage financier et rédaction de notes pour éclairer les décisions de la direction opérationnelle, de la direction des finances et de la direction générale;
• PILOTAGE BUDGETAIRE – PROSPECTIVE SOUTENABILITE BUDGETAIRE, en lien étroit avec le service budget de la direction des finances :
  • Préparation budgétaire de la direction (BP, DM) en lien avec le directeur, les directeurs adjoints et les services opérationnels ;
  • Suivi de l’exécution budgétaire, revue de gestion avec le service budget, analyse de l’exécution et participation aux différents documents budgétaires (BP, compte administratif) en lien avec la direction des Finances ;
  • Suivi mensuel de tableaux de bord des consommations (mandatement et recette), des stocks, des affectations ;
  • Elaboration et suivi de la prospective financière en recettes et en dépenses en AE‑AP/CP : trajectoire en fonctionnement et programmation pluriannuelle des investissements ;
  • Suivi d’indicateurs d’activités ;
  • Soutenabilité budgétaire des rapports présentés en commissions permanentes et assemblées plénières :
    • Relecture des rapports (en lien avec les antennes et le service Coordination et transversalité) et vérification des inscriptions budgétaires ;
    • Programmation annuelle et suivi des affectations des rapports au fur et à mesure des commissions permanentes, pilotage de la gestion directe ;
    • Création et modification des tranches en lien avec les rapports ;
• Alerte et saisine du service sur les dossiers et montages complexes ;
• Alerte et évaluation de l’impact financier ;
• Contribution au réseau des RPB et à des groupes de travail ;
• Participation aux différents documents budgétaires pour la DGA Mobilités ;
• Relais de la diffusion de la stratégie budgétaire régionale ;
• Participation à la fiabilisation du système d’information financière ;

Compétences et particularités du poste

• Maîtrise des outils informatiques et principalement du logiciel Excel (niveau expert attendu)
• Aptitude à travailler en équipe et en transversalité avec des collègues à distance
• Capacité à prioriser
• Connaissances en Marchés publics

Poste basé à CLERMONT‑FERRAND ou LYON

Localisation du poste

Localisation (Département)

Sièges de LYON ou CLERMONT FERRAND

Cadre d'emplois

Attachés ou ingénieurs territoriaux ou administrateurs territoriaux