Responsable Contrôle de gestion Frais centraux (H/F)

Rattaché au Directeur du Contrôle de gestion, votre mission principale, aux côtés d’un contrôleur de gestion junior que vous supervisez, est d’assurer le suivi et le contrôle des Frais Centraux. Vous êtes garant des données financières remontées dans les systèmes et vous vous assurez que les outils de pilotage sont alignés avec les enjeux de chaque direction. Véritable Business Partner des membres du Comité Exécutif, vous êtes le garant de l'allocation optimale des ressources et défendez leurs budgets auprès de la Direction Générale, en vous appuyant sur une analyse rigoureuse des données et un challenge constructif des dépenses.

• Élaboration et suivi des budgets : o Participer à la construction budgétaire annuelle, Révisés et Plan, en challengeant les hypothèses et les besoins exprimés par les opérationnels. o Assurer le suivi mensuel des dépenses réelles par rapport au budget, analyser les écarts et proposer des actions correctives. o Réaliser des forecasts réguliers pour anticiper les dérives budgétaires.
• Analyse et optimisation des coûts : o Mener des analyses approfondies des postes de dépenses, identifier les axes d'optimisation et proposer des plans d'action. o Challenger les demandes d'investissement et les projets, en évaluant leur rentabilité et leur impact sur les coûts. o Mettre en place des indicateurs de performance (KPI) pertinents pour le suivi des coûts. o Suivi de la masse salariale en coordination avec le département des ressources humaines.
• Travaux de Clôture, Reporting et communication : o Superviser les travaux de clôture mensuelle en coordination avec les opérationnels et le service comptable. o Préparer des reportings mensuels clairs et concis à destination de la direction financière et des opérationnels. o Maintient et amélioration des outils de reporting, tableaux de bord (Excel avancé, outils BI, ERP). o Être force de proposition pour améliorer les outils et les processus de contrôle de gestion.