Fiche de poste – Comptable Fournisseur (H/F)

1. Traitement des factures fournisseurs

• Réception, vérification et codification des factures
• Enregistrement des factures dans le système comptable
• Vérification des factures et conformité avec la législation en vigueur
• Suivi du processus de validation interne

2. Gestion des paiements fournisseurs

• Préparation des campagnes de paiement
• Suivi des échéances et règlements
• Gestion des relances et des litiges fournisseurs

3. Suivi des comptes fournisseurs

• Lettrage des comptes fournisseur
• Justification et analyse des soldes
• Participation aux clôtures comptables (mensuelles, annuelles)

4. Gestion des notes de frais (NDF) des salariés

• Vérification de la conformité des notes de frais (justificatifs, politiques internes)
• Contrôle des frais engagés (frais de déplacement, repas, hébergement, etc.)
• Enregistrement comptable dans les comptes dédiés
• Suivi des remboursements et des avances
• Assistance aux collaborateurs sur l'utilisation de l’outil de gestion des NDF
• Classement, archivage et préparation des éléments pour les audits

5. Gestion de la TVA

• Vérification de la TVA déductible sur les factures fournisseurs et notes de frais
• Saisie correcte des montants de TVA dans les écritures comptables
• Participation à la préparation et au contrôle des déclarations de TVA (mensuelles ou trimestrielles)
• Collaboration avec le service fiscal afin de garantir la conformité aux réglementations fiscales en vigueur.
• Participation à la revue et à l'amélioration du processus de déclaration de TVA, en coordination avec les prestataires fiscaux externes et les équipes internes.

6. Analyse et suivi des dépenses

• Analyser les coûts variables : marketing, commissions, les frais environnementaux et les frais de transport.
• Préparer les documents nécessaires à la revue mensuelle des dépenses et au calcul des commissions.
• Répondre aux demandes des contrôleurs de gestion en Chine et leur fournir chaque mois le détail des dépenses ainsi que les informations nécessaires à leurs analyses.
• Fournir les analyses et les informations nécessaires à l’élaboration du budget annuel des coûts fixes.

7. Communication et coordination interservices

• Collaboration avec les différents départements internes (achats, RH, logistique, contrôle de gestion) afin d'assurer le traitement efficace des opérations fournisseurs et des notes de frais.
• Coordination avec les équipes financières des autres entités européennes pour faciliter les échanges de données comptables, harmoniser les processus et assurer le suivi des sujets communs.
• Coordination avec les équipes finance basées en Chine afin de garantir la bonne gestion des opérations fournisseurs, notamment le suivi des enregistrements comptables, les reclassements et le traitement administratif associé.
• Classement et archivage des pièces comptables (papier et numérique)
• Participation aux audits internes et externes
• Contribution à l’amélioration continue des processus comptables

Compétences requises :

Compétences techniques

• Solide maîtrise de la comptabilité générale et de la comptabilité fournisseurs.
• Bonne connaissance de la réglementation française en matière de TVA.
• Utilisation d’ERP comptables (SAP)
• Bonne maîtrise d’Excel (TCD, formules, contrôles…)

Qualités professionnelles

• Rigueur, fiabilité et sens du détail
• Organisation, autonomie, respect des délais
• Esprit d’équipe et aisance dans un environnement multiculturel
• Bonnes capacités de communication avec des interlocuteurs internes et internationaux
• Français : courant
• Anglais professionnel : indispensable (communication inter-filiales)
• Chinois (mandarin) : indispensable (communication inter-filiales)

Formation et profil recherché :

• Bac +4 ou Bac +5 (Master ou école de commerce avec spécialisation comptabilité/finance)
• Première expérience professionnelle de 1 à 2 ans en comptabilité, idéalement en comptabilité fournisseurs.
• Intérêt pour les environnements internationaux et multiculturels.