Facturier — H/F

Le/La facturier(re) assure la production, la fiabilisation et le suivi de la facturation des séjours et actes de l'établissement auprès des caisses d'assurance maladie et des organismes complémentaires. Il/ Elle garantit la qualité et l'exhaustivité du cycle de facturation, depuis l'émission jusqu'à l'encaissement, en limitant les rejets et en sécurisant le recouvrement des créances. Il/Elle contribue directement à la tenue d'un compte client sain et à la fluidité de la trésorerie du réseau.

Missions principales et activités :

1. Facturation caisse (Assurance Maladie) :

• Contrôler la complétude et la conformité des dossiers administratifs avant facturation (droits, prise en charge, parcours de soins)-
• Produire les factures caisse dans le respect des délais et des règles
• Transmettre les bordereaux de facturation via les circuits réglementaires (télétransmission, NOEMIE)
• Vérifier la bonne réception et le traitement des flux par les caisses
• Assurer ses missions en adoptant une attitude conforme aux valeurs du réseau HPA : optimisme, écoute et persévérance.

2. Facturation mutuelle (organismes complémentaires) :

• Vérifier les droits et niveaux de prise en charge complémentaire des patients
• Émettre les factures ou demandes de prise en charge auprès des mutuelles et organismes tiers payants
• Suivre les délais de paiement, plus longs et plus hétérogènes que sur la part caisse
• Relancer les organismes en cas de non-paiement ou de demande de pièces complémentaires

3. Suivi des rejets caisse :

• Identifier et analyser quotidiennement les rejets et anomalies de facturation
• Corriger les dossiers en lien avec les services concernés
• Retransmettre les factures corrigées dans les délais, avant forclusion à un an
• Tracer les causes récurrentes de rejet et alerter sur les axes d'amélioration en amont (qualité du dossier patient)

4. Suivi du recouvrement :

• Piloter le compte client (caisses, mutuelles, patients) et suivre l'ancienneté des créances
• Relancer les débiteurs selon un plan de relance structuré (échéances, niveaux de relance)
• Identifier les créances à risque et alerter la hiérarchie sur les dossiers bloqués
• Contribuer à l'objectif d'un compte client propre, avec des factures à recevoir de moins de 3 à 4 mois d'ancienneté
• Produire un reporting périodique de l'état du recouvrement (indicateurs, tableaux de bord)