Contrôleur(se) de gestion compte de résultat F/H

À propos du poste

Le/la contrôleur(se) de gestion fournit à sa direction le résultat de ses analyses économiques et financières nécessaires au pilotage opérationnel et stratégique de l’entreprise ou de la division à laquelle il/elle est rattaché(e). Il/elle est responsable de la planification et des estimations financières, de l’analyse et des rapports pour l’entreprise ou une division, ainsi que des clôtures périodiques du compte de résultat ou de l’état de variation de trésorerie. Il/elle utilise les informations financières afin de conseiller et influencer ses interlocuteurs sur les leviers et décisions envisageables pour améliorer la gestion du périmètre qu’il/elle contrôle.

Missions principales

• Réaliser un plan prévisionnel d’activité.
• Analyser les résultats et faire du reporting financier.
• Produire les budgets et les plans stratégiques et les mettre en adéquation avec les plans opérationnels.
• Préparer des estimations des lignes de compte de résultat ou trésorerie du périmètre concerné ; être en mesure d’expliquer les variances, quantifier et expliquer les risques et opportunités susceptibles d’affecter son estimé.
• Préparer les clôtures périodiques : apporter ou coordonner les corrections nécessaires, s’assurer que le compte de résultat ou l’état de variation de trésorerie soit juste et cohérent avec la réalité opérationnelle.
• Produire et communiquer les résultats et expliquer les variances.
• Analyser les facteurs déterminants des variances et leurs implications opérationnelles, les segmenter en facteurs inhabituels, contrôlables et opérationnels et identifier les causes profondes et les responsables des actions pour chaque.
• Fournir des analyses ad hoc pour soutenir le processus de décision.
• Alerter et définir les plans d’action pour protéger la marge des projets/écarts industriels afin de maintenir et développer la performance, le coût du produit/inventaire et avoir un impact sur la performance des différents départements.
• Suivre les progrès par rapport aux objectifs et recommander des actions pour atteindre les performances prévues.
• Interagir en partenariat avec les équipes opérationnelles pour comprendre et favoriser les opportunités de croissance, d’optimisation des coûts et de la trésorerie.
• Suivre les procédures et maintenir les outils de gestion et être force de proposition pour les améliorer.
• S’impliquer dans l’automatisation et la numérisation des outils.
• Présenter régulièrement l’avancement et les résultats financiers ou des projets ad hoc à une audience large et diverse (opérationnels & financiers locaux et internationaux, encadrement de niveau supérieur dans le business, tiers liés à leur activité).
• Représenter et défendre les intérêts règlementaires locaux si nécessaire dans le cadre de projets d’envergure plus globale.
• Conduire, supporter et réorienter les audits internes et externes pour garantir un niveau d’intégrité sans faille.
• Travailler en interface avec les autres usines du groupe, les autres organisations régionales pour échanger les bonnes pratiques et harmoniser les processus.
• Anticiper et coordonner de manière optimale son activité avec toutes les fonctions transversales nécessaires.
• Conduire les principes de l’amélioration continue (lean) dans le cadre des process financiers ou de tout processus opérationnel ayant des implications financières.
• Coordonner les processus financiers avec les autres responsables financiers ou les différents interlocuteurs opérationnels.
• Diriger les changements de processus majeurs pouvant impliquer plusieurs fonctions et s’assurer de la pérennité du changement (ex. mise en place d’un nouvel ERP, mise en œuvre de modifications significatives des règles fiscales et sociales, etc.) au sein de l’entité.