Contrôleur de Gestion opérationnel (comptes d'exploitation + BU) H/F

Crédit Agricole Payment Services

En tant que Contrôleur de Gestion opérationnel , vous êtes un partenaire clé des directions métiers (Business Units) pour le pilotage de la performance financière.

1. Pilotage budgétaire et suivi de la performance des Business Units

• Contribuer à l’élaboration des budgets et des atterrissages en lien avec la stratégie de l’entreprise et les opérationnels (collecte des hypothèses d’activité, des revenus et des charges)
• Réaliser le suivi mensuel et trimestriel des performances, analyser les écarts et proposer des actions correctives
• Produire et présenter les reportings financiers aux directions opérationnelles
• Participer aux travaux de clôture (FNP, CCA, FAE, PCA) dans le respect du calendrier Groupe
• Contrôler et valider la facturation mensuelle
• Réaliser des analyses financières ad hoc (optimisation des coûts, gains de performance, etc.)

2. Production et pilotage des comptes d’exploitation selon la méthode ABC

• Animer le processus de production des comptes d’exploitation :planification des travaux ; collecte des données ; suivi des inducteurs ; contrôles de cohérence ; consolidation des résultats.
• Administrer les outils de calcul des coûts de revient et les référentiels analytiques.
• Garantir la qualité, la fiabilité et la traçabilité des données utilisées dans les calculs.
• Réaliser les calculs périodiques des coûts de revient, traduisant la rentabilité par offre, produit, service ou filière.
• Analyser les évolutions de chiffre d’affaires, coûts, marges.
• Présenter les résultats aux responsables opérationnels et accompagner leur compréhension.
• Assurer le support méthodologique auprès des autres contrôleurs de gestion concernant l’analyse ABC.
• Développer les analyses de marge sur coût variable, coûts fixes, et faire évoluer le modèle.

3. Gestion des processus budgétaires et des outils de pilotage

• Piloter les campagnes budgétaires dans les outils de gestion (OneStream).
• Paramétrer les scénarios budgétaires, estimés et PMT.
• Mettre à jour les règles de gestion, clés de répartition et hypothèses économiques.
• Veiller à la cohérence entre données budgétaires, comptabilité analytique et comptes d’exploitation.
• Participer aux evolutions des solutions de reporting et de pilotage.

4. Reporting financier et relations Groupe

• Contribuer à l’élaboration des reportings financiers consolidés
• Assurer, en rotation avec l’équipe, les déclarations mensuelles et budgétaires auprès du Groupe via l’outil dédié
• Produire les projections (J-15, estimés, budget) et les dossiers associés

5. Amélioration continue et projets de transformation

• Identifier les opportunités d’automatisation des processus de collecte, contrôle et restitution des données.
• Participer aux projets d’évolution des outils de gestion, de calcul des coûts et de reporting.
• Formaliser et maintenir la documentation, les procédures et les modes opératoires.
• Contribuer à la réduction des délais de production et à l’amélioration de la qualité des données financières.

Finances/Contrôle de GestionBonne Connaissance et maitrise des problématiques de gestion administrativesConnaissance de la comptabilité analytiqueUne bonne connaissance des systèmes d'informations serait un plusCapacité à rédiger des notes de synthèse ou présentations pour rendre compte des travaux effectuésCapacité à mener des études avec le degré d'analyse adéquatword, powerpoint, excel et access, connaissance d'un ERPAnglais professionnel