Contrôleur de gestion opérationnel (comptes d'exploitation + bu) H/F
Contrôleur de Gestion opérationnel (comptes d'exploitation + BU) H/F
Crédit Agricole Payment Services
Gestion / Comptabilité
24 juillet
Le poste
En tant que Contrôleur de Gestion opérationnel, vous êtes un partenaire clé des directions métiers (Business Units) pour le pilotage de la performance financière.1.Pilotage budgétaire et suivi de la performance des Business UnitsContribuer à l’élaboration des budgets et des atterrissages en lien avec la stratégie de l’entreprise et les opérationnels (collecte des hypothèses d’activité, des revenus et des charges)Réaliser le suivi mensuel et trimestriel des performances, analyser les écarts et proposer des actions correctivesProduire et présenter les reportings financiers aux directions opérationnellesParticiper aux travaux de clôture (FNP, CCA, FAE, PCA) dans le respect du calendrier GroupeContrôler et valider la facturation mensuelleRéaliser des analyses financières ad hoc (optimisation des coûts, gains de performance, etc.)2.Production et pilotage des comptes d'exploitation selon la méthode ABCAnimer le processus de production des comptes d'exploitation :planification des travauxcollecte des donnéessuivi des inducteurscontrôles de cohérenceconsolidation des résultats.Administrer les outils de calcul des coûts de revient et les référentiels analytiques.Garantir la qualité, la fiabilité et la traçabilité des données utilisées dans les calculs.Réaliser les calculs périodiques des coûts de revient, traduisant la rentabilité par offre, produit, service ou filière.Analyser les évolutions de chiffre d'affaires, coûts, marges.Présenter les résultats aux responsables opérationnels et accompagner leur compréhension.Assurer le support méthodologique auprès des autres contrôleurs de gestion concernant l'analyse ABC.Développer les analyses de marge sur coût variable, coûts fixes, et faire évoluer le modèle.3.Gestion des processus budgétaires et des outils de pilotagePiloter les campagnes budgétaires dans les outils de gestion (OneStream).Paramétrer les scénarios budgétaires, estimés et PMT.Mettre à jour les règles de gestion, clés de répartition et hypothèses économiques.Veiller à la cohérence entre données budgétaires, comptabilité analytique et comptes d'exploitation.Participer aux évolutions des solutions de reporting et de pilotage.4.Reporting financier et relations GroupeContribuer à l’élaboration des reportings financiers consolidésAssurer, en rotation avec l’équipe, les déclarations mensuelles et budgétaires auprès du Groupe via l’outil dédiéProduire les projections (J-15, estimés, budget) et les dossiers associés5.Amélioration continue et projets de transformationIdentifier les opportunités d'automatisation des processus de collecte, contrôle et restitution des données.Participer aux projets d'évolution des outils de gestion, de calcul des coûts et de reporting.Formaliser et maintenir la documentation, les procédures et les modes opératoires.Contribuer à la réduction des délais de production et à l'amélioration de la qualité des données financières.Au moins 2 ans dans des fonctions similairesFinances/Contrôle de Gestion