Contrôleur de gestion (H/F)
Sous la responsabilité du Directeur Financier de la Région SUD, le Contrôleur de gestion apporte son expertise en matière de contrôle de gestion et une analyse critique sur l'activité, il contribue à la déclinaison et à la fixation des objectifs de la Région. Il apporte une contribution clé au pilotage continu de la performance des contrats et chantiers de la Région. Il participe à la construction du budget, des actualisations, du plan, ainsi que le suivi de leur exécution et en réalise les analyses.
Il participe à la validation des comptabilités et données financières des sociétés et établissements présents sur la Région, établissement des CARE, le reporting mensuel, les arrêtés trimestriels, la clôture annuelle, les travaux transverses...
Il garantit la qualité des données financières mensuelles produites dans les tableaux de bord de gestion et veille à la qualité des charges et produits imputés à la maille contrat et chantier.
Contrôle budgétaire
Construire le budget, les actualisations, le Plan LT dans le respect des règles et méthodes nationales en liaison avec les opérations
Alimenter les budgets et actualisations dans l'outil d'élaboration budgétaire "AZIMO"Challenger les hypothèses proposées par les opérationnels et les filières supports (Clientèle, RH, développement, opérations.)
Assurer le suivi de l'exécution budgétaire à l'aide des outils et tableaux de bord et procéder, si nécessaire, aux ajustements budgétaires lors des actualisations suivantes
Réaliser les analyses relatives à la performance opérationnelle et aux résultats économiques des contrats et chantiers du territoire
Identifier les risques et opportunités
Justifier les écarts et proposer des axes de progrès de la performance financière des opérations
Préparer les documents de synthèse de présentation des données financières à la Direction Financière Nationale
Alerter sur toute dérive budgétaire, retards de constatation comptables, retards de facturation ou d'encaissement Contrôle de gestion
Contribuer aux opérations d'arrêté des comptes et à la mise en place des clôtures trimestrielles
Garantir la fiabilité des imputations des charges, temps passés, produits (contrats - chantiers) et réaliser les corrections adéquates si nécessaire
Établir les liens pertinents entre l'évolution des charges et celle des unités d'oeuvre
Analyser les tableaux de bord en liaison avec les opérationnels et en tirer les conclusions adaptées
Participer à la réflexion sur les actions éventuelles à mettre en oeuvre
Assister et conseiller les opérationnels et - ou fonctionnels dans le domaine du contrôle de gestion et de l'analyse de la performance opérationnelle Finance - Comptabilité
Contribuer à l'arrêté des comptes (revue et validation des opérations de clôture)
Veiller au respect du calendrier de clôture de l'ensemble des filières (exploitation, clientèle, RH.)
Travaux transverses (IFRS16, Salesforce, clôture trimestrielle, Suivi des dotations contractuelles, Préparation des BBOX/PLT, Valorisation des pyramides compteurs, Création des contrats, Validation des chantiers, K, Appro+, suivis : achats d'eau, partenariat/mécénat, frais facturation/encaissement, produits, immo DP...)
S'assurer du respect des procédures et instructions définies par la Direction financière (contrôle interne,fiscalités, normes comptables.)
Animer, informer et sensibiliser régulièrement les différents niveaux de managers Finance - Contractuel
Suivre le volet financier de la gestion des renouvellements et IJT en appui au Référent IJTValider les engagements contractuels (DSP) et leur correcte traduction dans les reportings financiers et applications dédiées (IJT)
Produire les comptes de type conventionnels aux Collectivités
Participer à l'ensemble des analyses économiques (appels d'offres, avenants contractuels.)
Réaliser et faire partager une lecture « cash » des opérations
Participer aux réponses des audits des collectivités Domaines transverses
Respecter les règles éthique et conformité ainsi que les procédures transverses et métiers associées.
