Contrôleur de Gestion - Fonctions Supports H/F

Le contrôleur de gestion assure le suivi, l’analyse et le pilotage des frais de personnel et des frais de fonctionnement du siège de l business line Pierre & Vacances. Business partner des opérationnels, il/elle contribue à la maîtrise des coûts, à l’optimisation des ressources et à la fiabilité des données financières nécessaires à la prise de décision.

Activités et responsabilités

Suivi et pilotage des frais de personnel

• Établiret suivre le budget de la masse salariale du siège de la business line Pierre& Vacances (salaires, charges sociales, primes, etc. par type de contrat).
• Assurerles clôtures mensuelles (contrôler la correcte imputation comptable desdépenses et préparer les provisions nécessaires)
• Collecterles données relatives aux effectifs et coûts associés auprès de chaquedirecteur de la business line et du service RH (recrutements, départs,évolutions salariales, accords collectifs & individuels) et actualiser lesprévisions.
• Analyserles écarts entre réalisé, budget et forecasts, et formuler des recommandations.
• Êtrel’interlocuteur privilégié de chaque directeur de la business line et de ladirection générale pour le pilotage de la masse salariale et du nombred’effectifs du siège.
• Collaboreravec la direction des ressources humaines groupe pour fiabiliser les prévisionset anticiper les impacts financiers des décisions RH.

Suivi et pilotage des frais de fonctionnement du siège

• Établiret suivre le budget de fonctionnement du siège (frais de personnes, coûts IT,honoraires, prestations externes, communication, assurances, taxes etc.).
• Assurerles clôtures mensuelles (contrôler la correcte imputation comptable desdépenses, assister les opérationnels dans le process d’achats et préparer lesprovisions nécessaires)
• Collecterles données relatives au pilotage des frais de fonctionnement auprès de chaquedirecteur de la business line (décalage de dépenses, mise à jour des montants)et actualiser les prévisions.
• Êtrel’interlocuteur privilégié de chaque directeur de la business line et de ladirection générale pour le pilotage des frais de fonctionnement.
• Analyserles écarts entre réalisé, budget et forecasts, et formuler des recommandations.
• Contribuerà l’optimisation des coûts et à la mise en place de plans d’économies.

Contribution au processus budgétaire et au pilotage financier

• Participerà l’élaboration budgétaire annuelle.
• Produireles forecasts mensuels et assurer leur fiabilité.
• Fournirdes analyses ad hoc pour la direction.

Outils et reporting

• Contribuerà l’amélioration des processus de suivi et de reporting.
• Garantirla qualité, la lisibilité et la pertinence des analyses communiquées.