Contrôleur de Gestion F/H

Vos Missions

Elaboration des budgets

• Construire les budgets par entité et par métier suivant les objectifs budgétaires globaux de la Direction Générale.
• Mettre en place des plans de progrès pour les clients déficients.
• Contrôler la cohérence et l’équilibre du budget des agences (le Chiffre d'affaires (CA), Marge brute, Frais fixes, Résultat d’exploitation).

Production des indicateurs financiers du groupe

• Contrôler le CA par entité et par client pour le comparer au budget et aux données des mois précédents.
• Contrôler les éventuelles provisions sur le CA (Facture à établir (FAE), Avoir à établir (AAE), Produits constatés d'avance (PCA) etc…).
• Produire les « indicateurs primaires métier » (ratio de productivité).
• Valider et analyser le résultat d’exploitation en collaboration avec la comptabilité (Profit & Loss mensuel, résultat d’exploitation).

Amélioration et analyse de la performance des exploitations

• Déterminer les zones d'optimisation et aider les responsables opérationnels à réaliser des économies.
• Mettre en place et suivre les feuilles de route par chantier et par client.
• Suivre et contrôler le budget sur la partie frais fixes des exploitations.
• Valider la cohérence de la rentabilité sur les offres aux prospects.

Conception des procédures et outils de gestion

• Élaborer et mettre en place les outils de reporting destinés à la Direction Générale.
• Concevoir les tableaux de bord de l'activité (hebdomadaires, mensuels ou trimestriels).
• Mettre en place et améliorer les procédures de gestion et d'optimisation des flux d'information financière : en garantir la fiabilité.