Contrôleur de Gestion Exploitation H/F

Contrôleur de gestion opérationnel H/F (exploitation)

La direction finance et contrat recherche, dans le cadre d'un contrat en CDI, basé au siège social situé à Villeurbanne, un(e) contrôleur de gestion opérationnel H/F en charge du périmètre exploitation et des fonctions supports (Finance, QHSE, relations extérieures…). Le périmètre pouvant être amené à évoluer.

Rattaché au responsable du contrôle de gestion, vous êtes garant de la performance financière du périmètre indiqué ci-dessus, et support au pilotage de la performance opérationnelle de ces activités.

Responsabilités

• Elaborer le budget ainsi que les re-prévisions, en étroite collaboration avec les directeurs d’unités de services et les responsables opérationnels du processus budgétaire.
• Construction du budget masse salariale en partenariat avec la contrôleuse de gestion sociale et analyse mensuelle.
• Réaliser les opérations requises dans le cadre des clôtures mensuelles et annuelles des comptes, analyser les résultats économiques et les traduire auprès des directions opérationnelles.
• Participer à l’élaboration des plans d’actions liés à la performance économique et suivre leur réalisation.
• Réalisation de tableaux de bord (emplois/ressources…), d’outil d’aide à la décision et analyse pour pilotage des missions et de la performance.
• Être le référent contractuel du périmètre exploitation et fonctions supports : suivi des écarts par rapport au contrat de délégation de service public. Produire des chiffrages complémentaires par rapport au contrat en étant garant de la compétitivité de l’offre et assurer leur présentation en interne et auprès de l’autorité organisatrice.
• Être garant de la cohérence des données économiques et opérationnelles.
• Être en support des responsables opérationnels pour la réalisation d’analyses ponctuelles et la mise en place de suivis spécifiques à leur périmètre et porter les éléments leur permettant d’apprécier la capacité à assurer la production dans le respect des contraintes budgétaires.
• Participer au pilotage de l’activité en analysant les données opérationnelles, animer le suivi des indicateurs de pilotage de l’activité, en lien avec les indicateurs financiers.
• Accompagner les équipes opérationnelles dans le suivi des projets de développement du réseau.
• Participer en tant que de besoin aux projets transverses et autres études ponctuelles au sein de l’entreprise.

Conditions d'embauche

Contrat CDI, siège social Villeurbanne.

Égalité des chances

RATP Dev Lyon est un employeur qui adhère au principe de l’égalité des chances. Nous nous engageons à créer un environnement inclusif à tous nos salariés.