Contrôleur de gestion charges d'exploitation H/F

Votre Challenge
Véritable business partner, vous êtes le lien entre la Direction Financière et les directions opérationnelles, sur un périmètre défini.
Vous accompagnez les équipes métiers dans leurs prises de décisions en leur apportant un éclairage financier fiable, structuré et orienté performance. Vous contribuez à une gestion saine, prévisible et dynamique des ressources, tout en garantissant le respect des procédures et des priorités de l'entreprise.
Plus précisément, vos missions s'articuleront autour des axes suivants :
Élaboration budgétaire et prévisions :
Accompagner les directeurs métiers dans la définition des budgets prévisionnels (charges et investissements).
Animer le processus budgétaire de votre périmètre, notamment pour les activités marketing et communication, en assurant un suivi précis des engagements.
Construire les prévisions financières (atterrissages) en lien étroit avec les opérationnels.
Participer à la projection des résultats en construisant les principaux états financiers.
Suivi, analyse et reporting :
Centraliser et analyser toutes les données nécessaires au suivi financier de votre périmètre.
Identifier et évaluer les écarts entre les réalisations et les objectifs, en proposant des actions correctives.
Produire les tableaux de bord, synthèses d'activité et reportings à destination des directions métiers et de la direction financière.
Assurer le lien entre les métiers et la comptabilité, en garantissant la bonne intégration des données extra-comptables.
Performance et outils :
Définir les indicateurs de performance clés et développer les outils de pilotage adaptés.
Proposer des pistes d'optimisation financière, en lien avec les enjeux du business.
Participer à l'amélioration continue des process et outils de contrôle de gestion.
Projets transverses et systèmes d'information :
Contribuer à la mise en place ou à l'évolution du système d'information (SAP) en lien avec les chefs de projet finance.
Être force de proposition dans les projets visant à renforcer l'efficacité du contrôle de gestion et la coopération entre services.
Remonter les besoins ou blocages identifiés dans les outils pour contribuer à leur amélioration.