Contrôleur de Gestion – Business & Performance (H/F)

Au sein de la Direction Financière, nous recherchons un(e) Contrôleur de gestion afin de renforcer le pilotage de la performance économique du périmètre confié.Vous évoluez dans un environnement multi-activités et contribuez directement à la fiabilité des données, au suivi de la performance et à l’aide à la décision.

Votre rôle

• La fiabilité des données financières et analytiques
• Le suivi et la maîtrise des coûts
• La qualité du reporting et des analyses
• Le support à la prise de décision

Vos missions

Pilotage budgétaire et forecasts

• Élaboration du budget annuel et des forecasts (mensuels ou trimestriels)
• Animation du processus budgétaire avec les équipes opérationnelles et la Direction Financière
• Construction et mise à jour des modèles financiers (P&L, cash-flow, suivi d’activité, marges et charges OPEX)
• Analyse des écarts réalisé / budget / N-1

Reporting & analyse de la performance

• Production du reporting mensuel : P&L, KPI, tableaux de bord, synthèses
• Analyse des principaux indicateurs (CA, marges, coûts, effectifs)
• Préparation des comités de direction et supports associés
• Contribution à l’amélioration des outils de pilotage

Suivi des coûts & rentabilité

• Analyse de la performance économique par activité et par site
• Suivi des principaux postes de coûts (charges opérationnelles, masse salariale, achats, sous-traitance…)
• Participation aux plans d’optimisation des coûts
• Contribution aux business plans et au suivi du ROI

Fiabilisation des données & contrôle interne

• Vérification de la cohérence des données comptables et analytiques
• Participation à la structuration des référentiels analytiques
• Collaboration avec la comptabilité lors des clôtures périodiques
• Interface avec les commissaires aux comptes

Analyses & support à la décision

• Réalisation d’analyses ponctuelles (simulations, scénarios, business plans)
• Études d’impact liées aux projets et investissements
• Participation aux projets transverses (outils, digitalisation, process)
• Accompagnement des équipes opérationnelles dans l’analyse des résultats

Trésorerie

• Élaboration des cash-flow reports
• Prévisions de trésorerie
• Recommandations d’optimisation de la trésorerie