CONTRÔLEUR DE GESTION

OBJECTIFS

Sur les dispositifs d’aides de l’établissement:

• Suivre l’évolution de l’équilibre entre l’activité et les effectifs, analyser les taux de couverture au niveau de l’agence et par direction régionale.
• Calculer la charge et les besoins en effectifs de l’agence, contribuer à la planification annuelle et pluriannuelle de ses moyens.
• Contribuer à la répartition équilibrée de l’activité entre les directions régionales ou interrégionales (DR/DIR) et le siège.
• Anticiper les évolutions attendues de la modélisation de l'activité en coordination avec les directions métiers concernées.

VOS MISSIONS PRINCIPALES

Sous la responsabilité du Chef du S3P, vous bénéficierez d'une vision transverse du fonctionnement de l'établissement vous permettant de réaliser les missions suivantes:

• Sur les aides de son portefeuille, il est l’interlocuteur privilégié de la Direction métier et du SG pour accompagner le pilotage des aides publiques ou anticiper les évolutions de gestion qui impactent l’activité.
• Il modélise l'activité, construit l’objectif (nombre dossiers/par heure), dimensionne la charge et la répartition sur l'année et entre les directions, s’appuie sur les hypothèses de volume de dossiers.
• Il comptabilise et évalue les effectifs mobilisés et s’assure de leur adéquation avec l’activité ; il suit mensuellement la productivité des sites et s’assure du traçage du temps passé et des stocks.
• Il s’assure de la remontée des volumes de dossiers qui alimentent la modélisation de l'activité en unités d'œuvre et anticipe les évolutions réglementaires et outils impactant les dispositifs dont il a la responsabilité.
• Il participe à la valorisation de ces données dans le cadre de rapports de synthèse et de tableaux de bord (Budget, Commission effectif, Conférences annuelles, Comptabilité analytique), et contribue à leur rédaction.
• Il accompagne la mise en œuvre et le déploiement d’outils de pilotage tel qu’attendu dans les évolutions de l'outil web de gestion prévisionnelle de l'activité et des effectifs (PILACT).