Consultant stratégie SI, TCO et trajectoire budgétaire-CLA

Contexte de la mission

Dans le cadre de l’élaboration du schéma directeur des systèmes d’information et de la feuille de route , la mission vise à objectiver les choix d’investissement, à mesurer le coût total de possession du système d’information et à sécuriser la soutenabilité financière des scénarios étudiés.

Le consultant interviendra afin d’éclairer les arbitrages budgétaires, d’identifier les gains attendus, de prioriser les actions à forte valeur et de proposer une trajectoire budgétaire réaliste, progressive et alignée avec les priorités métiers.

Objectifs de la mission

• Réaliser un benchmark sectoriel auprès d’organisations comparables, notamment dans le secteur du logement social.
• Évaluer le coût total de possession du SI actuel et des scénarios cibles.
• Construire une trajectoire budgétaire pluriannuelle sur la période .
• Prioriser les actions selon leur criticité, leur effort de mise en œuvre, leur valeur attendue et leur retour sur investissement.
• Produire des supports d’aide à la décision permettant d’éclairer les arbitrages de la direction et du CODIR.

Activités principales

• Analyser les dépenses SI actuelles : licences, infrastructures, applicatifs, maintenance, prestations, support et coûts internes.
• Identifier les inducteurs de coûts, les redondances, les risques budgétaires et les leviers d’optimisation.
• Formaliser plusieurs scénarios d’évolution du SI et en estimer les impacts financiers.
• Modéliser le TCO actuel et cible en distinguant les coûts récurrents, non récurrents, d’investissement et de fonctionnement.
• Définir une trajectoire budgétaire annuelle de 2027 à 2030, intégrant les hypothèses, dépendances et marges de prudence.
• Construire une matrice de priorisation des initiatives selon la valeur, le risque, l’effort, la faisabilité et le ROI.
• Préparer les supports de restitution à destination des instances de pilotage et de décision.

Livrables attendus

• Rapport de benchmark sectoriel et analyse comparative.
• Modèle d’estimation du TCO du SI actuel et des scénarios cibles.
• Trajectoire budgétaire , incluant les hypothèses de chiffrage.
• Matrice de priorisation des actions et initiatives SI.
• Portefeuille de quick wins et actions à forte valeur.
• Synthèse des investissements, gains attendus, risques financiers et points d’arbitrage.
• Support de présentation pour les comités de pilotage, la direction générale et le CODIR.

Modalités d’intervention

• Travail en lien étroit avec la DSI, la direction financière, les directions métiers et les instances de gouvernance.
• Animation d’ateliers de collecte, de validation des hypothèses et de priorisation.
• Analyse documentaire, exploitation des données budgétaires et consolidation des éléments de chiffrage.
• Restitutions intermédiaires régulières afin de sécuriser les hypothèses et les arbitrages.
• Production d’un support final d’aide à la décision pour validation de la trajectoire budgétaire.