Consultant Pilotage Financier & IFRS 17 H/F
Finalité du poste
Contribuer au pilotage économique de l’entreprise en assurant :
La production et l’analyse des résultats IFRS 17
La modélisation et l’optimisation de la répartition des frais généraux
L’élaboration de reportings fiables et pertinents
Le pilotage budgétaire
L’amélioration continue des outils, processus et référentiels
Missions principales
1. Production et analyse IFRS 17
Production trimestrielle du résultat par activité en IFRS 17
Analyse des écarts (budget, historique)
Identification des facteurs explicatifs de la performance
Contribution aux supports de restitution pour le management
2. Élaboration des reportings et analyse de l’information
Production des reportings financiers et analytiques
Analyse et fiabilisation des données
Structuration de l’information pour faciliter la prise de décision
Assistance à l’élaboration des supports de reporting périodique
3. Processus budgétaire
Participation au processus budgétaire (élaboration et suivi)
Assistance aux équipes dans la construction des budgets
Analyse des écarts Budget vs Réalisé
Contribution aux exercices de reforecast
4. Modélisation des coûts et répartition (méthode ABC)
Mise à jour et maintien du modèle de répartition des frais généraux
Refondre et améliorer les modèles de coûts existants
Allocation des coûts par sous-activité / clients / partenaires
Garantir la cohérence et la robustesse des modèles
5. Pilotage du dispositif de répartition des charges
Gestion opérationnelle du dispositif de répartition des coûts
Renfort sur les campagnes de répartition (clôtures, budget)
Suivi et contrôle de la bonne affectation des charges
6. Optimisation des drivers de répartition
Analyse et révision des clés de répartition
Proposition d’amélioration des inducteurs (drivers)
Alignement avec les réalités opérationnelles
Documentation des évolutions méthodologiques
7. Analyses des frais généraux
Analyse trimestrielle
Décomposition des écarts en :
Effets volume
Effets prix
Effets clés de répartition
Analyse annuelle
Comparaison Budget N vs Budget N-1
Analyse des impacts liés aux évolutions de volumes et de drivers
Formulation de recommandations
8. Comptabilité analytique et contrôles
Réalisation des rapprochements comptabilité / back-office
Contrôle de la cohérence des données financières
Participation à la fiabilisation des flux
9. Gestion des référentiels
Alimentation et mise à jour des référentiels analytiques
Garantie de la qualité et de la cohérence des données
Gestion des évolutions de périmètre
10. Data, automatisation & outils
Refonte et automatisation des processus de collecte (notamment retail)
Mise en place d’outils d’analyse et de restitution
Développement et amélioration de tableaux de bord
Optimisation des flux de données
11. Analyses spécifiques (ad hoc)
Études de rentabilité par client / dossier
Analyses coûts / revenus ciblées
Support aux directions métiers et à la prise de décision