Chargé de recouvrement - CDD H/F

Votre principale mission sera d’assurer le recouvrement des créances clients et fournisseurs (RFA) et de répondre aux appels entrants des commerciaux. Vous serez également en charge des missions suivantes :

• A partir des listes établies par les gestionnaires de recouvrement, vous vous assurez du transfert des comptes clients (écriture comptable) vers le contentieux.
• Effectuer une ultime tentative de recouvrement amiable auprès du client (tél, fax, mail, etc.) et de la force de vente.
• S’assurer de la qualité des informations concernant le débiteur avant transfert éventuel à un prestataire externe ou avant la mise en place d’actions de recouvrement internes.
• Établir tout document utile au suivi et au recouvrement des créances contentieuses : relevé de compte, état des créances, etc.
• Suivre les échanges et les réponses aux courriers ou aux demandes d’information des prestataires externes.
• Suivre les dossiers gérés en interne : planning des relances, établissement des actes judiciaires dans les délais, etc.
• Saisir les règlements reçus de la part des créanciers, directement ou à travers le prestataire externe.
• Passer les écritures de clôture des dossiers insolvables par perte en veillant au respect de la réglementation fiscale.
• Contrôler les factures des prestataires externes pour mise en paiement.
• Classer les dossiers.

Traiter les appels entrants des commerciaux :

• Répondre aux questions des commerciaux sur les procédures de crédit client.
• Entrer en relation avec les assistantes commerciales pour le suivi des dossiers.
• Mettre en place et suivre les actions correctives nécessaires en accord avec votre responsable.

Gérer le portefeuille client :

• Prendre en charge le recouvrement de créances amiables liées aux clients attribués (clients France et étranger).
• Faire les relances téléphoniques, vérifier et suivre des mises en demeure et avis de poursuites judiciaires.
• Analyser des transferts.
• Prendre en charge la gestion des comptes clients : relevés de compte, duplicata de factures, suivi des impayés, double paiement, remboursement, proposition de passage en P/P.
• Rédiger des courriers divers : circularisation de compte, lettre de désistement.

Autres :

• Mettre en place et suivre les dossiers de crédit.
• Réaliser des études ponctuelles selon les besoins de l’activité.
• Participer à l’activité du service dans sa globalité.