Alternance - Contrôle interne H/F
Le Contrôle
Interne de RRG a pour mission de fournir une assurance raisonnable sur la
maîtrise des opérations, la fiabilité de l'information financière, la
conformité aux lois et réglementations, et l'efficacité des processus. A ce
titre, ce poste consiste à :Piloter la maintenance et le développement
du cadre procédural
Cartographier les risques opérationnels et
piloter les dispositifs de maîtrise associés
Animer la campagne annuelle d'auto-évaluation
du contrôle interne (QCI)
Réaliser des tests de conformité terrain
Intervenir dans la prévention de la fraude
et de la corruption (SAPIN 2)Coordonner la mise sous contrôle des
dysfonctionnements détectés
L'apprentissage permet une immersion
complète dans les activités comptables et administratives d'un Centre de
Services Partagés, avec une forte dimension processus, risques et amélioration
continue.
Missions: Comprendre des processus et procédures - Étudier et analyser les
processus métiers du CSP (comptabilité fournisseurs, clients, bancaire,
comptabilité générale.)- Approprier le cadre procédural
et les référentiels de contrôle interne- Avoir une lecture critique des
procédures existantes
Suivre l'activité et cartographier les
risques :- Construire ou améliorer les supports de
suivi d'activité- Identifier des zones de risques par
processus- Mettre à jour des documents de contrôle
interne en lien avec les risques identifiés.
Animer et communiquer :- Participer à l'animation de réunions
(préparation, animation, rédaction des comptes-rendus)- Restituer des analyses et travaux réalisés
auprès de l'équipe
Construire une grille d'échantillonnage des
contrôles :- Participer à la définition d'une
méthodologie d'échantillonnage adaptée au contrôle interne- Construire une grille d'échantillonnage par
item de contrôle, en tenant compte notamment du niveau de risque, de la
volumétrie des opérations, de la criticité financière/règlementaire, de la
fréquence des contrôles- Proposer un niveau d'échantillon pertinent
et proportionné pour chaque item- Formaliser la grille d'échantillonnage dans
des supports exploitables (Excel ou outil collaboratif)- Contribuer à la mise en œuvre opérationnelle
de cette grille dans les travaux de contrôle
