Alternance - Contrôle interne H/F

Le ContrôleInterne de RRG a pour mission de fournir une assurance raisonnable sur lamaîtrise des opérations, la fiabilité de l’information financière, laconformité aux lois et réglementations, et l’efficacité des processus.

A cetitre, ce poste consiste à:

• Piloter la maintenance et le développement du cadre procédural
• Cartographier les risques opérationnels et piloter les dispositifs de maîtrise associés
• Animer la campagne annuelle d’auto‑évaluation du contrôle interne (QCI)
• Réaliser des tests de conformité terrain
• Intervenir dans la prévention de la fraude et de la corruption (SAPIN 2)
• Coordonner la mise sous contrôle des dysfonctionnements détectés

L’apprentissage permet une immersion complète dans les activités comptables et administratives d’un Centre deServices Partagés, avec une forte dimension processus, risques et amélioration continue.

Missions:

• Comprendre des processus et procédures
  • Étudier et analyser les processus métiers du CSP (comptabilité fournisseurs, clients, bancaire, comptabilité générale…)
  • Approprier le cadre procédural et les référentiels de contrôle interne
  • Avoir une lecture critique des procédures existantes
• Suivre l’activité et cartographier les risques
  • Construire ou améliorer les supports du suivi d’activité
  • Identifier des zones de risques par processus
  • Mettre à jour des documents de contrôle interne en lien avec les risques identifiés.
• Animer et communiquer
  • Participer à l’animation de réunions (préparation, animation, rédaction des comptes‑rendus)
  • Restituer des analyses et travaux réalisés auprès de l’équipe
• Construire une grille d’échantillonnage des contrôles
  • Participer à la définition d’une méthodologie d’échantillonnage adaptée au contrôle interne
  • Construire une grille d’échantillonnage par item de contrôle, en tenant compte notamment du niveau de risque, de la volumétrie des opérations, de la criticité financière/règlementaire, de la fréquence des contrôles
  • Proposer un niveau d’échantillon pertinent et proportionné pour chaque item
  • Formaliser la grille d’échantillonnage dans des supports exploitables (Excel ou outil collaboratif)
  • Contribuer à la mise en œuvre opérationnelle de cette grille dans les travaux de contrôle