Financial Planning Analyst H/F

Rattaché(e) à la Direction financière, vous contribuez à l'analyse de la performance économique de CMA CGM Air Cargo en assurant un pilotage rigoureux du réalisé, des prévisions et du budget annuel, et vous produisez des analyses ponctuelles avec des indicateurs permettant de faciliter la prise de décision du top management. MISSIONS 1.

Reporting financier mensuel

• Consolidation du reporting mensuel analytique en collaboration avec tous les contributeurs (P&L analytique / P&L par route / P&L par client);
• Analyse des écarts versus budget, forecast et période précédente;
• Préparation des supports de présentation à destination du top management et de l'actionnaire;
• Fiabilisation des données en collaboration avec la comptabilité, le contrôle de gestion et les équipes opérationnelles. 2.

Prévisions mensuels (Flash/Forecast)

• Mise à jour des prévisions mensuelles de résultats en collaboration avec tous les contributeurs;
• Identification des risques et des opportunités financières;
• Challenge des hypothèses business avec les équipes opérationnelles et commerciales;
• Préparation des supports de présentation à destination du top management et de l'actionnaire. 3.

Process d'élaboration budgétaire

• Pilotage de la construction du budget annuel : cadrage, coordination, consolidation;
• Receuil, analyse et intégration des hypothèses métiers;
• Préparation des supports pour la direction financière et l'actionnaire;
• Garantie de la cohérence entre plan stratégique, budget et forecast. 4.

Support analytique à la performance

• Réalisation des analyses ponctuelles (coûts, rentabilité, optimisation);
• Participation à l'amélioration continue des outils et processus de reporting;
• Contribution au développement de modèles Excel et outils de prévision. PROFIL ET COMPETENCES
• De formation Bac +5 en finance, gestion, économie ou équivalent, une première expérience en M&A ou en cabinet d'audit est fortement appréciée.
• Excellen...